2018年度

四川省乐山市Z6尊龙集团官方网站升级部门决算

目录

公开功夫：2019年 9 月 29日

第一部门 部门概况 4

一、根基职能及重要工作 4

二、机构设置 4

第二部门 2018年度部门决算情况注明 6

一、收入支出决算总体情况注明 6

二、收入决算情况注明 6

三、支出决算情况注明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况注明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况注明 8

六、一般公共预算财政拨款根基支出决算情况注明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况注明 11

八、当局性基金预算支出决算情况注明 14

九、 国有本钱经营预算支出决算情况注明 14

十一、其他沉要事项的情况注明 26

第三部门 名词诠释 28

第四部门 附件 33

附件1 33

第五部门 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（当局经济分类科目） 43

六、通常公共预算财政拨款支出决算表 43

七、通常公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、通常公共预算财政拨款根基支出决算表 43

九、通常公共预算财政拨款子目支出决算表 43

十、通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、当局性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有本钱经营预算支出决算表 43

第一部门 部门概况

一、基本职能及重要工作

（一）重要职能。

Z6尊龙集团官方网站升级的根基职能是人才造就、科学钻延注社会服务、文化传承与创新。

（二）2018年沉点工作实现情况。

学院在市委、市当局的辅导下，以习近平新时期中国特色社会主义思想为领导，全面贯彻党的十九大心灵，萦绕“四川省优质院校建设”中心工作，深入鼎新，转变观点、创新工作，圆满实现了2018年的指标工作：

1、担起管党治党责任，推动从严治党向纵深发展。

2、健全校园运行治理机造，美满配套造度。

3、创新人才发展机造，推动高水平双师行列建设。

4、以省优质院校建设为抓手，深入内涵建设。

5、落实立德树人，共建和谐校园。

6、院地合作，推进区域职教协同发展。

7、推动从属医院及奥校建设。

二、机构设置

Z6尊龙集团官方网站升级下属二级单元（Z6尊龙集团官方网站升级从属医院）1个。

纳入Z6尊龙集团官方网站升级2018年度部门决算假造领域的二级预算单元蕴含Z6尊龙集团官方网站升级从属医院。

第二部门 2018年度部门决算情况注明

一、 收入支出决算总体情况注明

2018年度收、支总计47430.65万元。与2017年相比，收、支总计各增长15642.61万元，增长49.21/%。重要改观原因是增长财政拨款用于支付新校园建设地皮款，2018岁首财政拨款结转数额较大。

图1：收、支决算总计改观情况图

二、 收入决算情况注明

2018年今年收入计算41752.24万元，其中：通常公共预算财政拨款收入30951.69万元，占74.13%；当局性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有本钱经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入9977.88万元，占23.90%；经营收入0万元，占0%；从属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入822.67万元，占1.97%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况注明

2018年今年支出计算40893.83万元，其中：根基支出10806.87万元，占26.43%；项目支出30086.96万元，占73.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对从属单元补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况注明

2018年财政拨款收、支总计34678.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长10761.77万元，增长45%。重要改观原因是2018年增长财政拨款用于支付新校园建设地皮款。

图4：财政拨款收、支决算总计改观情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况注明

（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年通常公共预算财政拨款支出30173.34万元，占今年支出计算的73.78%。与2017年相比，通常公共预算财政拨款增长10032.83万元，增长49.81%。重要改观原因是增长财政拨款用于支付新校园建设地皮款。

图5：通常公共预算财政拨款支出决算改观情况

（二）通常公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年通常公共预算财政拨款支出30173.34万元，重要用于以下方面:通常公共服务（类）支出65万元，占0.22%；教育支出（类）29933.76万元，占99.21%；科学技术（类）支出5万元，占0.01%；社会保险和就业（类）支出29.72万元，占0.1%；医疗卫生支出131.13万元，占0.43%；住房保险支出8.73万元，占0.03%。

图6：通常公共预算财政拨款支出决算结构

（三）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为30173.34，实现预算87.02%。其中：

1.通常公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为65万元，实现预算95.86%，决算数幼于预算数的重要原因是部门少数民族体育活动会经费在2019年实现支付。

2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为1362.33万元，实现预算91.86%，决算数幼于预算数的重要原因是部门中职免膏火经费在2019年实现支付。

3.教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）: 支出决算为28554.35万元，实现预算87.30%，决算数幼于预算数的重要原因是岁首预算中的年终指标奖在2019年现实发放；因公出国（境）项目因打算变动未按预算执行，未使用预算按划定已由财政收回；部门招标项目未实现款子支付。

4.教育（类）进建及培训（款）老师进建（项）: 支出决算为10.08万元，实现预算40.19%，决算数幼于预算数的重要原因是老师素质提升打算专项资金因年底到账，在2019年执行预算。

5.教育（类）教育费附加铺排（款）其他教育费附加铺排（项）: 支出决算为5万元，实现预算100%。

6.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）: 支出决算为2万元，实现预算100%。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为5万元，实现预算100%。

8.社会保险和就业（类）人力资源和社会保险治理事务（款）综合业务治理（项）: 支出决算10万元，实现预算18.18%，决算数幼于预算数的重要原因是人才引进造就嘉奖经费在2019年实现发放。

9.社会保障和就业（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休（项）: 支出决算9.42万元，实现预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）: 支出决算10.30万元，实现预算62.46%，决算数幼于预算数的重要原因是部门建国初期退休干部补助在预算下达前用其他预算项目发放。

11.医疗卫生与打算生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为96.25万元，实现预算100%。

12.医疗卫生与打算生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为34.88万元，实现预算100%。

13.住房保险（类）住房保险（款）住房公积金（项）:支出决算为8.73万元，实现预算100%。

六、一般公共预算财政拨款根基支出决算情况注明

2018年通常公共预算财政拨款根基支出7254.44万元，其中：

人员经费6795.56万元，重要蕴含：根基工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、离休费、退职（役）费、抚恤金、生涯补助、医疗补助、住房公积金、其他对幼我和家庭的补助支出。
　　公用经费458.87万元，重要蕴含：工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况注明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况注明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为53.25万元，实现预算40.34%，决算数幼于预算数的重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况注明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.75万元，占18.32%；公务用车购置及运行守护费支出决算28.88万元，占54.23%；公务接待费支出决算14.62万元，占27.45%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出9.75万元，实现预算16.25%。整年铺排因公出国（境）团组3次，出国（境）6人。因公出国（境）支出决算比2017年削减3.67万元，降落27.35%。重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

开支内容蕴含：1人受邀赴泰国商会大学教授《游览业》课程，与泰国商会大学游览专业的专家、教授就游览行业发展近况、人才造就等方面进行深刻互换；2人赴匈牙利、波兰、捷克参与四川省教育厅组织的“魅力四川”中欧行高档教育展，与中东欧-中国进出口协会（CEECHINA）签署合作备忘录；3人赴马来西亚携带学生参与第二届亚洲地掷球活动联盟2018地掷球锦标赛，同列国参赛球队切磋技艺。

2.公务用车购置及运行守护费支出28.88万元,实现预算56.63%。公务用车购置及运行守护费支出决算比2017年削减21.9万元，降落43.13%。重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

其中：公务用车购置支出0万元。整年按划定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单元共有公务用车13辆，其中：轿车9辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行守护费支出28.88万元。重要用于院校间互换、讲授、招生、持续教育和社会服务等所需的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.62万元，实现预算69.62%。公务接待费支出决算比2017年增长5.29万元，增长36.18%。重要原因是学院加强校企合作，同兄弟院校之间的学术互换与合作增长。重要用于执行公务、发展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

表事接待支出2.26万元，表事接待10批次，93人，共计支出2.26万元，重要用于接待泰国成都领事馆、加拿大中华商会、泰国卫生部代表团、老挝琅南塔忠教育厅代表，泰国诗琳通公主一行，泰国能源科技商校、马来西亚城市理工大学、尼泊尔酒店职校、香港中文大学专家等来院进行学术接见、参观互换 。

国内公务接待支出12.35万元，接待61批次，726人次（不蕴含陪同人员），共计支出12.35万元。重要用于接待浙江机电职院、达州职业技术学院、四川省质监校等省内表同类院校、中职学堂等院校人员来院参观接见；接待四川省科技厅、四川省教育厅等上级部门来院查抄领导工作；接待新荣记等各类企衣反院洽谈校企合作事宜及其他来访人员。

八、当局性基金预算支出决算情况注明

2018年当局性基金预算拨款支出0万元。

九、国有本钱经营预算支出决算情况注明

2018年国有本钱经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况注明

（一）预算绩效治理工作发展情况。

凭据预算绩效治理要求，本部门（单元）在岁首预算假造阶段，组织对8项目发展了预算事前绩效评估，对8个项目假造了绩效指标，预算执行过程中，拔取5个项目发展绩效监控，年终执行结束后，对5个项目发展了绩效指标实现情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出发展绩效自评，从评价情况来看预、决算假造合理，支出规范，财政支出既确保了学院正常运行，又保障了沉点项主张开支。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看支出规范，实现了项目绩效指标。

项目绩效指标实现情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“四川省优质院校建设项目”“难题大学生就业助扶项目”“2018年高校共建与发展项目”“2018年学生赞助补助项目”“2018年学生赞助项目（按事业收入5%计提 ）”等5个项目绩效指标现实实现情况。

1.四川省优质院校建设项目绩效指标实现情况综述。项目整年预算数4938万元，执行数为4780万元，实现预算的96.8%。通过项目执行，我院获批教育部第三批现代学徒造试点单元；入选首批全国职业院校老师讲授创新团队。老师讲授能力角逐省级获奖20项；《对准国度战术，创新高职留学生讲授模式，造就“一带一路”技术技术人才》获四川省讲授成就二等奖；参建3个教育部专业讲授资源库，主持5门课程的建设；立项建设1个省级技术大家工作室，2个四川省紧缺领域老师技艺技术传承创新平台（能源资料类和中药类），获批1个市级工程技术中心；立项建设1个省级虚构仿真实训中心，1个出产性实训基地认定为国度级建设项目；成为全国首批老年照护和web前端开发1+X证书试点单元；荣获全国“挑战杯-彩虹人生”创新创效创业大赛二等奖一项；省级创新创业角逐获奖19项，成功立项四川省教育厅大学生创新创业训练项目5项。发现的重要问题：部门专业群建设对专业服务的新领域、新岗位等调研不够，不足对面向产业链成立人才供给优势的思虑。对校企双讲堂造就方式索求不够，不足对优质高效讲堂的构建。下一步改进措施：对接区域经济发展和市场需要，优化专业群结构和专业群布局，深入办学体造鼎新和育人机造鼎新。专业群建设职业指向性强，行业认可度高、人才造就质量高、专业服务区域能力强等特色；安身处所，沉点服务企业出格是中幼微企业的技术研发和产品升级，加强育训结合；产教融合，进一步加强我院在多元合作、产教融合、校企合作机造机体造创新方面的建设；在合作造度、保险机造、利益分成、成就共享等方面真正体现校企双赢；形成校企人才共育、过程共管、成就共享、责任共担的缜密型合作办学体造机造及相应的示范点；渭印1+X”证书试点，拓展学生就业创业能力，缓解结构性就业矛盾；进一步凸起我院在充分利用各类平台、智力资源、环境政策，人才反哺等方面对区域经济发展做出的卓越贡献。充分反映全院内涵建设全面提升、带头了区域职业教育共同发展，媒体宣传成效好等方面的功效、成就。

2.难题大学生就业助扶项目绩效指标实现情况综述。项目整年预算数10.98万元，执行数为10.98万元，实现预算的100%。通过项目执行，切实阐扬难题毕业生就业助扶专项经费的作用，援手难题毕业生顺利就业。

3.2018年高校共建与发展（高职教育创新发展）项目绩效指标实现情况综述。项目整年预算数140万元，执行数为140万元，实现预算的100%。通过项目执行，充分整合院校资源，保险了“产教高度融合、校企缜密合作、社会服务能力强、治理体造机造美满、实训师资行列水平高、讲授资源丰硕、产学研一体化”的出产性实训基地。推进了院校协同创新，社会服务能力显著提升。目前的重要问题：从属医院距乐山中心城区约30公里，不利于学生就近到医院见习必要，见习成本高。下一步改进措施：搬迁从属医院到学院旁边，方便学生见习，满足讲授必要。

4.2018年学生赞助补助项目绩效指标实现情况综述。项目整年预算数1151.17万元，执行数为1087.24万元，实现预算的94.45%。通过项目执行，保险受到嘉奖的学生按时领取了国度奖学金，穷困学生实时领取国度助学金，确保学生实时受助。通过赞助资金的发放，穷困生顺利实现学业，生涯质量获得提高，提升了学院名誉度，社会中意度。发现的重要问题：需提高赞助金额。下一步改进措施：加大受助学生感恩、励志成才教育。

5.2018年学生赞助项目（按事业收入5%计提 ）绩效指标实现情况综述。项目整年预算数225万元，执行数为212万元，实现预算的94.2%。通过项目执行，保险穷困学生实时领取学院奖助学金，勤工助学学生实时领取报答，留学生获得生涯补助，家庭经济穷困的学生实时获得一时生涯难题补助，通过赞助资金的发放，穷困生顺利实现学业，生涯质量获得提高，提升了学院名誉度，社会中意度。发现的重要问题：赞助比例需进一步增长。下一步改进措施：增长勤工助学岗位。

（二）部门发展绩效评价了局。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况发展自评，《Z6尊龙集团官方网站升级部门2018年部门整体支出绩效评价汇报》见附件。

十一、其他沉要事项的情况注明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级机关运行经费支出458.75万元，比2017年增长144.1万元，增长45.80%。重要原因是新校园运行经费相应增长。

（二）当局采购支出情况

2018年，Z6尊龙集团官方网站升级当局采购支出总额5155万元，其中：当局采购货物支出4861万元、当局采购工程支出210万元、当局采购服务支出84万元。重要用于实训室刷新、采办各类讲授设施设备、新校区物业治理。授予中幼企业合同金额1066.21万元，占当局采购支出总额的20.68%，其中：授予幼微企业合同金额530.10万元，占当局采购支出总额的10.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，Z6尊龙集团官方网站升级共有车辆16辆，其中：部级辅导干部用车0辆、通常公务用车13辆、通常法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车重要是用于院校间互换、讲授、招生、持续教育和社会服务；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

第三部门 名词诠释

1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门获得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单元发展专业业务活动及辅助活动获得的收入。

3.其他收入：指单元获得的除上述收入以表的各项收入。

4.用事业基金添补出入差额：指事业单元在昔时的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不及以铺排昔时支出的情况下，使用以前年度堆集的事业基金（事业单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于添补以来年度出入差额的基金）添补今年度出入缺口的资金。

5.岁首结转和结余：指以前年度尚未实现、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

6.结余分配：指事业单元依照事业单元管帐造度的划定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、岁暮结转和结余：指单元按有关划定结转到下年或以来年度持续使用的资金。

8.通常公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映民族事务治理方面的专项支出。

9.教育（类）通常教育（款）高档教育（项）：指反映经国度核准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日造通常高档院校（蕴含钻研生）的支出。当局各部门对社会中介组织等进行的各类高档院校的赞助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

10.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门进行的各类中等专业学堂的支出。

11.教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）：指反映经国度核准设立的高档职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12.教育（类）进建及培训（款）老师进建（项）：指反映老师进建、师资培训的支出。

13.教育（类）教育费附加铺排的支出（款）其他教育费附加铺排的支出（项）：指反映上述项目以表的教育费附加支出。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映上述项目以表其他用于教育方面的支出。

15.科学技术（类）技术钻研与开发（款）利用技术钻研与开发（项）：指反映从事技术开发钻研和近期可望获得实用价值的专项技术开发钻研和支出。

16.科学技术（类）科技前提与服务（款）其他科技前提与服务（项）：指反映除“机构运杏妆、“技术创新服务系统”、“科技前提专项”项目以表其他用于科技前提与服务方面的支出。

17.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指反映其他科学技术支出中除“科技嘉奖”、“核应急”、“转造科研机构”表用于科技方面的支出。

18.社会保险和就业（类）人力资源和社会保险治理事务（款）综合业务（项）：反映人力资源和社会保险治理方面综合性治理事务支出。

19.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元执行养老保险造杜咨单元缴纳的根基养老保险支出。

20.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单元执行养老保险造杜咨单元现实缴纳的职业年金支出。

21.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）：指反映除“归口治理的行政单元离退休”、“事业单元离退休”、“离退休人员治理机构”、“未归口治理的行政单元离退休”“机关事业单元根基养老保险缴费支出”、“机关事业单元职业年金缴费支出”、“机关事业单元根基养老保险基金的补助支出”表其他用于行政治业单元离退休方面的支出。

22.社会保险和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业支出（项）：指反映除上述项目以表其他用于社会保险和就业方面的支出。

23.医疗卫生和打算生育（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门集中铺排的事业单元根基医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和打算生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、讲授医院、养老院和县医院的支出。

25.医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映“综合医院”、“中医（民族）医院”等项目以表其他用于公立医院方面的支出。

26.住房保险支出（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）：指反映行政治业单元按人力资源何社会保险部、财政部划定的根基工资和津贴补助以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

29.经营支出：指事业单元在专业业务活动及其辅助活动之表发展非独立核算经营活动产生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保险行政单元（含参照公务员法治理的事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。

第四部门 附件

附件1

Z6尊龙集团官方网站升级

2018年部门整体支出绩效评价汇报

一、部门概况

（一）机构组成

    Z6尊龙集团官方网站升级设有新能源工程系、财经治理系、游览系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部？栉目啤⒗砜坪凸た扑糇ㄒ48个。学院占有一所直属从属医院。

（二）机构职能

学院的根基职能是人才造就、科学钻延注社会服务、文化传承与创新。

（三）人员概况

截止2018年12月31日，学院有事业假造人数902人。人员组成情况：在职人员788人，其中在编人员664人，持久聘用人员124人；离休人员3人。在校全日造学生近1.67万人。

二、部门财政资金出入情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年学院收入决算总额为41752.24万元，其中：昔时财政拨款收入30951.69万元，事业收入9977.88万元，其他收入822.67万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年学院支出决算总额为40893.83万元，其中：通常公共服务支出65万元，教育支出37101.82万元，科学技术支出5万元，社会保险和就业支出29.72万元，医疗卫生与打算生育支出3683.56万元，住房保险支出8.73万元。

三、部门财政支出治理情况

（一）预决算治理情况

学院当真进建贯彻执杏锥预算法》有关划定，成立了预算假造工作辅导幼组，严格预算审批、监督预算执行。依照市级部门预算假造通知和有关要求，按时实现基础、项目库报送工作。依照《四川省财政厅、四川省教育厅关于成立我省公办高职院校生均拨款造度的执行定见》（川财教〔2015〕94号）要求，经上报市财政局核准赞成，学院从2016年起尝试财政生均拨款造度，2016年生均拨款尺度为1万元，2017年及以来年度生均拨款尺度为1.2万元，如遇国度和省生均拨款尺度调整，则相应调整市级尺度。每年依照学院昔时秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款尺度推算次年度生均拨款，并列入次年度市级财政预算铺排。预算假造体现了合法性、真实性、齐全性、科学性及稳妥性准则。

学院高度器沉决算假造工作，按时参与决算假造培训会，当真进建决算报表各项目指标内涵，决算假造实时、正确、真实、齐全，陆续多年被评为部门决算假造先进单元；合理使用专项资金，专项预算提前细化，做到专款专用；结余结转按划定用处使用。

（二）执行治理情况

2018年学院收入决算总额为41752.24万元，其中：昔时财政拨款收入30951.69万元，事业收入9977.88万元，其他收入822.67万元。2018年学院支出决算总额为40893.83万元，其中：根基支出10806.87万元，项目支出30086.96万元。

学院严行节约，严格执行中央八项划定和省市十项划定，严控三公经费。2018年公务接待费14.62万元，重要用于接待同类院校讲授科研互换、各类企衣反院洽谈校企合作等交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行守护费28.88万元,无车辆购置支出；因公出国（境）用度9.75万元，重要用于赴泰国等国进行教育调查、洽谈合作办学等差旅费。三公经费结转按划定由财政收回额度。

2019年假造部门预算时应对预算项主张必要性、合理性、正确性及有关凭据进行当真测评，凭据学院财力情况，合理铺排人员经费、根基运行和专项运行支出。强化财政支出责任及效能意识，设置“花钱必问效”的理想，将绩效指标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及了局利用纳入预算假造、执杏注监督全过程，不休提高资金使用效益。

（三）综合治理情况

加强当局债务治理，截止2018年12月31日，学院因新校园建设别离向中国银杏注交通银杏注农刊行告贷共计55815万元。当真测算告贷利钱，依照告贷合同假造利钱支出预算，每季度实时通过国库直接支付利钱，无违约景象。

当真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入治理执行法子〉的通知》（川财非［2017］7号）心灵，严格依照划定的非税收入项目、征收领域和征收尺度进行征收，实时足额解缴非税收入，做到“应收尽收、应缴尽缴”。整年实现非税收入8016.09万元。

切实加强资产治理，积极索求预算假造与资产治理有机结合机造，推进资源配置合理化，提高资产使用效能。定期铺排专人对学院资产进行全面算帐登记，对固定资产进行盘点，当真假造年度财富查究汇报，确保资产存量数据的真实、正确和齐全。凭据学院的现实必要，依照严行节约、方便使用的准则做好新增资产配置打算编报工作。

规范当局采购预算假造，严格依照采购律例定，将年度执行当局采购的项目及资金预算详尽列出，做到应编尽编。严格执行当拘寞中采购目录及采购限额尺度，无超预算、超尺度采购。

为推动学院内部节造建设工作，按市财政局《关于全面推动行政治业单元内部节造建设工作的有关通知》文件心灵拟定了《Z6尊龙集团官方网站升级财政内部节造造度（试行）》，并当真贯彻落实。

做好信息公开工作，依照规按功夫，在当局和学院门户网站公开学院预算、决算信息，接受社会监督；每月按时上报“三公经费”支出情况；定期上报管帐核算数据。

（四）整体绩效

 1、健全校园运行治理机造，美满配套造度

依照学院职业治理水平提升行动打算，造订新校园师资、讲授、学生、国资、后勤服务、校园安全运行治理造度、绩效工资分配规划。假造学院内部质量保障系统建设执行规划，实现学院2018年质量汇报。造订学院创建国度卫生城市工作执行规划，当真落实“创卫”工作。

2、创新人才发展机造，推动高水平双师行列建设

对峙人才强校。系统推动人才引进、造就、查核评价等人才发展体造机造创新，新聘用青江学者客座教授10人，引进博士钻研生2人，博士后1人。

积极推动老师发展中心和省级职老师资造就培训基地建设７⒄怪耙底ㄌ狻⑹Φ率Ψ缗嘌12次；发展了“省2017-2018年度职业院校老师素质提高打算（国培项目）—酒店治理专业老师企业实际”。成功申报省教育体造机造鼎新试点项目1项。成功申报“四川省紧缺领域老师技艺技术传承创新平台”。                                                                                                                                                                                                      

3、以省优质院校建设为抓手，深入内涵建设

深刻推动专业群建设。新申报目录表储能资料技术专业７⒄故⌒履茉葱楣狗抡媸笛抵行摹⒊霾允笛祷丶熬频曛卫怼⒒だ怼⒐夥柿显毂讣际踝ㄒ凳〖断执皆焓缘愕慕ㄉ；窠逃苛⑾钗鹊谌执皆焓缘愕ピ。实现国度级专业讲授资源库建设与验收。学生职业技术角逐获国度级三等奖2项，省级一等奖10项，二等奖18项，三等奖23项。老师讲授能力大赛获省级一等奖3项，三等奖5项。

提高科研创新水平；涫怠翱蒲行嗽骸，省级课题立项27项，市级课题25项，横向课题19项；主题期刊30篇。新增康复医治与评定市级工程中心一个；袼拇ㄊ∪嗣竦本纸彩诔删徒倍等奖1项。

打造社会服务培训品牌。成功申报自学考试利用型主考院校。实现社会培训共计20293人次，技术鉴定2131人次，实现持续教育和社会服务总收入9796098元。顺利通过省高技术人才培训基地项目查核验收。

加强国际合作与互换。招收表国来华留学生54名。圆满实现泰国诗琳通公主来访接待工作，初次选派老师赴境表领导授课。留学生造就有关课题获四川省级讲授成就二等奖。

4、落实立德树人，共建和谐校园

奉杏装班级助理”造度。加大“双创”搀扶力度，参与“2018年‘创青春’四川省大学生创新创业大赛”，获2个银奖、8个铜奖。

5、院地合作，推进区域职教协同发展

院地合作托管马边碧桂园职业中学、沐川中等职业学堂。成立了职业教育联盟和五沐井马职业教育发展共同体，成功申报省教育厅院地合作协同育人体造机造鼎新试点项目1项。领导沐川中等职业学堂成功申报康养类《老年人服务与治理》专业，首届招生54人；领导沐川中职学；导庸ぜ际踝ㄒ瞪瓯ㄊ〖妒痉蹲ㄒ。援手马边碧桂园职业中学成立区域性职业技术培训中心，结合承接省、视注县培训9个，“民生工程”项目2个，培训3000人。

6、推动从属医院及奥校建设

积极推动新校园内从属医院建设，协助乐山市城市投资建设公司实现新院区规划总图。实现乐山奥校整体并入工作，启动了奥校在新校园内的建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标系统》尺度，对学院2018年部门支出绩效自评评价得分96分。学院总体绩效指表明确、决策凭据充分、资金分配科学合理，资金治理规范，工作实现优良，达到了预期成效。

（二）存在问题

预算假造不够科学合理，结转数额较大，项目资金分配轻易性较大，资金使用领域不明确，打算与现实支出脱节。

（三）改进建议

进一步进建《预算法》、《管帐法》、《行政治业单元内节造度》（试行）等司法律规，端庄财经纪律，合理假造预算，依法使用财政资金，严格执行各项规章造度。假造项目支出预算，将绩效指标作为预算铺排的沉要凭据，提高预算假造的科学性和正确性，提高资金使用绩效。对峙勤俭办学，成立健全严行节约造度，杜绝奢华浪费景象。

第五部门 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（当局经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款根基支出决算表

九、一般公共预算财政拨款子目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有本钱经营预算支出决算表

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 2018年Z6尊龙集团官方网站升级决算支出总表