乐山市奥猎欹克学堂
2025年预算
目录
第一部门 乐山市奥猎欹克学堂概况
一、根基职能及重要工作
二、单元预算单元组成
第二部门 乐山市奥猎欹克学堂2024年单元预算表
一、单元出入总表
二、单元收入总表
三、单元支出总表
四、财政拨款出入预算总表
五、财政拨款支出预算表（单元经济分类科目）
六、通常公共预算支出预算表
七、通常公共预算根基支出预算表
八、通常公共预算项目支出预算表
九、通常公共预算“三公”经费支出预算表
十、当局性基金预算支出表
十一、当局性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有本钱经营预算支出表
十三、单元预算项目支出绩效指标表
十四、单元整体支出绩效指标表
十五、当局采购预算表
第三部门 乐山市奥猎欹克学堂2024年单元预算情况注明
第四部门 名词诠释
一、根基职能及重要工作
（一）职能简介。
乐山市奥猎欹克学堂重要职能是全面贯彻党的体育教育方针，造就和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参与省运会和全国单项角逐工作。
（二）2025年沉点工作。
1. 实现根基初中使命教育讲授工作；
2. 实现2025年省十五运会资格赛暨2025年省青少年锦标赛参赛工作。
3. 实现省十五运会备战工作。
二、单元预算单元组成
乐山市奥猎欹克学堂系全额拨款事业单元，从属于Z6尊龙集团官方网站升级。
第二部门 乐山市奥猎欹克学堂
2025年单元预算表
（插入本单元预算公开表，由附件1-3依序组成）
一、单元出入总表（公开表1）
单元出入总表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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| 金额单元：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、通常公共预算拨款收入 | 676.44 | 一、通常公共服务支出 |
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二、当局性基金预算拨款收入 |
| 二、表交支出 |
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三、国有本钱经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单元经营收入 |
| 五、教育支出 | 510.11 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化游览体育与传媒支出 |
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| 八、社会保险和就业支出 | 97.95 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 20.98 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、贸易服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、增援其他地域支出 |
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| 十九、天然资源海洋形象等支出 |
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| 二十、住房保险支出 | 47.40 |
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| 二十一、粮油物资储蓄支出 |
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| 二十二、国有本钱经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急治理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务刊行用度支出 |
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| 二十八、抗疫出格国债铺排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 676.44 | 本 年 支 出 合 计 | 676.44 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 676.44 | 支 出 总 计 | 676.44 |
单元出入总表 |
单元： |
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| 金额单元：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
二、单元收入总表（公开表1-1）
单元收入总表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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| 金额单元：万元 |
项 目 | 计算 | 上年结转 | 通常公共预算拨款收入 | 当局性基金预算拨款收入 | 国有本钱经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单元经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 从属单元上缴收入 | 财政专户治理资金收入 |
单元代码 | 单元名称（科目） |
| 合 计 | 676.44 |
| 676.44 |
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323303 | 乐山市奥猎欹克学堂 | 676.44 |
| 676.44 |
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单元收入总表 |
三、单元支出总表（公开表1-2）
单元支出总表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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| 金额单元：万元 |
项 目 | 计算 | 根基支出 | 项目支出 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） |
类 | 款 | 项 |
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| 合 计 | 676.44 | 638.64 | 37.80 |
205 | 02 | 03 | 323303 | 初中教育 | 510.11 | 472.31 | 37.80 |
208 | 05 | 05 | 323303 | 机关事业单元根基养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |
|
208 | 05 | 06 | 323303 | 机关事业单元职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
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208 | 99 | 99 | 323303 | 其他社会保险和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
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210 | 11 | 02 | 323303 | 事业单元医疗 | 20.98 | 20.98 |
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221 | 02 | 01 | 323303 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
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财政拨
财政拨款出入预算总表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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| 金额单元：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 计算 | 通常公共预算 | 当局性基金预算 | 国有本钱经营预算 |
一、今年收入 | 676.44 | 一、今年支出 | 676.44 | 676.44 |
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通常公共预算拨款收入 | 676.44 | 通常公共服务支出 |
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当局性基金预算拨款收入 |
| 表交支出 |
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国有本钱经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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通常公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 510.11 | 510.11 |
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当局性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有本钱经营预算拨款收入 |
| 文化游览体育与传媒支出 |
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| 社会保险和就业支出 | 97.95 | 97.95 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 贸易服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 增援其他地域支出 |
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| 天然资源海洋形象等支出 |
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| 住房保险支出 | 47.40 | 47.40 |
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| 粮油物资储蓄支出 |
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| 国有本钱经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急治理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务刊行用度支出 |
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| 抗疫出格国债铺排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（单元经济分类科目）（公开
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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项 目 | 总计 | 省级昔时财政拨款铺排 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） | 计算 | 通常公共预算拨款 |
类 | 款 | 幼计 | 根基支出 | 项目支出 |
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|
| 合 计 | 676.44 | 676.44 | 676.44 | 638.64 | 37.80 |
| 301 |
| 工资福利支出 | 561.33 | 561.33 | 561.33 | 561.33 |
|
301 | 08 | 323303 | 机关事业单元根基养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |
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301 | 07 | 323303 | 绩效工资 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 |
|
301 | 07 | 323303 | 事业基础性绩效工资 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 |
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301 | 07 | 323303 | 事业嘉奖性绩效工资 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
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301 | 01 | 323303 | 根基工资 | 193.34 | 193.34 | 193.34 | 193.34 |
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301 | 09 | 323303 | 职业年金缴费 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
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301 | 12 | 323303 | 其他社会保险缴费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
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301 | 12 | 323303 | 工伤保险 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
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301 | 12 | 323303 | 失业保险 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
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301 | 13 | 323303 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
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301 | 10 | 323303 | 职工根基医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |
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301 | 02 | 323303 | 津贴补助 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 02 | 323303 | 处所津贴补助 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 99 | 323303 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
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301 | 99 | 323303 | 事业平时绩效工资 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
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| 302 |
| 商品和服务支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费（比例） | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费（补充） | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
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302 | 01 | 323303 | 办公费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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302 | 01 | 323303 | 日常办公用品 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
|
302 | 99 | 323303 | 其他商品和服务支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
|
302 | 99 | 323303 | 午餐补助费 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
|
302 | 99 | 323303 | 离退休人员活动费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
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302 | 99 | 323303 | 残疾人就业保险金 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
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302 | 07 | 323303 | 邮电费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
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302 | 07 | 323303 | 网络通讯费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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302 | 07 | 323303 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
302 | 11 | 323303 | 差旅费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅住宿费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅城市间交通费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅伙食补助费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅公杂费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
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302 | 31 | 323303 | 公务用车运行守护费 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
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302 | 31 | 323303 | 过路过桥费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 31 | 323303 | 维建费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 31 | 323303 | 保险费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
302 | 31 | 323303 | 其他公务用车运行守护费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|
302 | 31 | 323303 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
302 | 06 | 323303 | 电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 06 | 323303 | 办公用电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 26 | 323303 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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302 | 26 | 323303 | 其他劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
302 | 05 | 323303 | 水费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
|
302 | 05 | 323303 | 饮用水 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 05 | 323303 | 办公卫生用水 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
302 | 27 | 323303 | 委托业务费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
|
302 | 27 | 323303 | 零散委托业务费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
|
302 | 18 | 323303 | 专用资料费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
302 | 29 | 323303 | 福利费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
|
302 | 13 | 323303 | 维建（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
302 | 13 | 323303 | 零散维建（护）费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
302 | 13 | 323303 | 办公设备维建（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
| 303 |
| 对幼我和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
303 | 99 | 323303 | 其他对幼我和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
303 | 99 | 323303 | 其他对幼我和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
四、通常公共预算支出预算表（公开表3）
通常公共预算支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
|
| 金额单元：万元 |
项 目 | 计算 | 昔时财政拨款铺排 | 上年结转铺排 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
|
|
| 合 计 | 676.44 | 676.44 |
|
|
|
| 教育支出 | 510.11 | 510.11 |
|
|
|
| 通常教育 | 510.11 | 510.11 |
|
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 510.11 | 510.11 |
|
|
|
| 社会保险和就业支出 | 97.95 | 97.95 |
|
|
|
| 行政治业单元养老支出 | 94.79 | 94.79 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单元根基养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单元职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
|
|
|
| 其他社会保险和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
|
208 | 99 | 99 | 其他社会保险和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 |
|
|
|
| 行政治业单元医疗 | 20.98 | 20.98 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单元医疗 | 20.98 | 20.98 |
|
|
|
| 住房保险支出 | 47.40 | 47.40 |
|
|
|
| 住房鼎新支出 | 47.40 | 47.40 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
|
五、通常公共预算根基支出预算表（公开表3-1）
通常公共预算根基支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
|
| 金额单元：万元 |
项 目 | 根基支出 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） | 计算 | 人员经费 | 公用经费 |
类 | 款 |
|
|
| 合 计 | 638.64 | 561.33 | 77.31 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 561.33 | 561.33 |
|
301 | 01 | 30101 | 根基工资 | 193.34 | 193.34 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补助 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 02 | 3010201 | 处所津贴补助 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 116.63 | 116.63 |
|
301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 74.29 | 74.29 |
|
301 | 07 | 3010702 | 事业嘉奖性绩效工资 | 42.34 | 42.34 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单元根基养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.60 | 31.60 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工根基医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保险缴费 | 3.16 | 3.16 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.79 | 0.79 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.37 | 2.37 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |
|
301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 79.20 | 79.20 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 77.31 |
| 77.31 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.10 |
| 1.10 |
302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 2.20 |
| 2.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 13 | 30213 | 维建（护）费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 13 | 3021301 | 办公设备维建（护）费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 13 | 3021312 | 零散维建（护）费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 18 | 30218 | 专用资料费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.54 |
| 2.54 |
302 | 27 | 3022701 | 零散委托业务费 | 2.54 |
| 2.54 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.07 |
| 15.07 |
302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 5.47 |
| 5.47 |
302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 9.60 |
| 9.60 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.20 |
| 8.20 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行守护费 | 3.81 |
| 3.81 |
302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 31 | 3023102 | 维建费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行守护费 | 0.21 |
| 0.21 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.04 |
| 34.04 |
302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 2.15 |
| 2.15 |
302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 26.40 |
| 26.40 |
302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保险金 | 5.49 |
| 5.49 |
六、通常公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
通常公共预算项目支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 | 金额单元：万元 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） | 金额 |
类 | 款 | 项 |
|
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| 合 计 | 37.80 |
|
|
|
| 初中教育 | 37.80 |
205 | 02 | 03 | 323303 | 课后延时服务费 | 37.80 |
七、通常公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
通常公共预算“三公”经费支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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|
| 金额单元：万元 |
单元编码 | 单元名称（科目） | 昔时财政拨款预算铺排 |
计算 | 因公出国（境）用度 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
幼计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合 计 | 3.81 |
| 3.81 |
| 3.81 |
|
323303 | 乐山市奥猎欹克学堂 | 3.81 |
| 3.81 |
| 3.81 |
|
八、当局性基金预算支出表（公开表4）
当局性基金支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
|
| 金额单元：万元 |
项 目 | 今年当局性基金预算支出 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） | 计算 | 根基支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
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| 合 计 |
|
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十一、当局性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
当局性基金预算“三公”经费支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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|
|
| 金额单元：万元 |
单元编码 | 单元名称（科目） | 昔时财政拨款预算铺排 |
计算 | 因公出国（境）用度 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
幼计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合 计 |
|
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十二、国有本钱经营预算支出表（公开表5）
国有本钱经营预算支出预算表 |
单元：乐山市奥猎欹克学堂 |
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| 金额单元：万元 |
项 目 | 今年国有本钱经营预算支出 |
科目编码 | 单元代码 | 单元名称（科目） | 计算 | 根基支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
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| 合 计 |
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十三、单元预算项目支出绩效指标表（公开表6）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110021Y000000232784-生均保险公用经费 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
提高预算假造质量，严格执行预算，保险单元日常运行。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 2.02% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 2.02% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 预算假造正确率（推算步骤为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”节造率[推算步骤为：（三公经费现实支出数/预算铺排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
|
社会效益指标 | 运行保险率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110023T000009155202-课后延时服务费 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
按时足额实现课后服务延时费发放 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | ≤ | 37800 | 元 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 发放正确率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
时效指标 | 发放时效 | ≤ | 2025 | 年 |
| 20 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇有效提高 | 定性 | 有效 |
|
| 20 |
|
|
中意度指标 | 服务对象中意度指标 | 职工中意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010735949-基础绩效奖及平时性绩效工资 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
严格执行有关政策，保险工资实时、足额发放或社保实时、足额缴纳，预算假造科学合理，削减结余资金。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 79.20 | 79.20 | 6.77 | 8.54% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 79.20 | 79.20 | 6.77 | 8.54% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保险率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010736361-年度查核奖及动态绩效工资 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
严格执行有关政策，保险工资实时、足额发放或社保实时、足额缴纳，预算假造科学合理，削减结余资金。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 100.00% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保险率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010737154-慰问金 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
严格执行有关政策，保险工资实时、足额发放或社保实时、足额缴纳，预算假造科学合理，削减结余资金。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保险率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110025R000012537062-根基支出供养人员经费 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
严格执行有关政策，保险工资实时、足额发放或社保实时、足额缴纳，预算假造科学合理，削减结余资金。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 482.13 | 482.13 | 39.88 | 8.27% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 482.13 | 482.13 | 39.88 | 8.27% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保险率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110025Y000012537714-单项定额公用经费 |
主管部门 | 乐山市Z6尊龙集团官方网站升级 | 执行单元 （盖章） | 乐山市奥猎欹克学堂 |
项目根基情况 | 1.项目年度指标实现情况 | 项目年度指标 | 年度指标实现情况 |
提高预算假造质量，严格执行预算，保险单元日常运行。 | 对照年度指标，注明有关工作指标的实现情况（100字以内） |
2.项目执行内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 岁首预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权沉 | 得分 | 原因 |
总额 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需注明原因（100字以内）;2.年中产生预算调整的（追加或调减）,应单独注明理由；3.其他资金蕴含：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00% | / | / |
财政专户治理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单元资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 怀抱单元 | 实现值 | 权沉 | 得分 | 未实现原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 预算假造正确率（推算步骤为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”节造率[推算步骤为：（三公经费现实支出数/预算铺排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
|
社会效益指标 | 运行保险率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
计算 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，注明项目自评总分，注明项目执行获得的功效或成就。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进美满的定见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目掌管人： | 财政掌管人： |
十四、单元整体支出绩效指标表（公开表7）
整体支出绩效指标申报表 |
（2024年度） |
金额单元：万元 |
单元名称 | 乐山市奥猎欹克学堂 |
年度重要工作 | 工作名称 | 重要内容 |
造就和输送高水平体育后备人才和社会体育人才 | 造就和输送高水平体育后备人才和社会体育人才 |
承担乐山市组队参与省运会和全国单项角逐工作 | 实现省十四运会各活动队组队及备战训练工作 |
年度单元整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
676.44 | 676.44 |
|
年度总体指标 | 实现省十五运会各活动队组队参赛；实现2024年基础教育讲授工作。 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（蕴含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | ≥300人 |
质量指标 | 参赛质量 | 优良 |
效益指标 | 社会效益 | 提升学堂驰名度 | 显著提升 |
中意度指标 | 服务对象中意度指标 | 社会中意度 | ≥95% |
十五、当局采购预算表（公开表8）
政 府 采 购 预 算 表 |
单元： 乐山市奥猎欹克学堂 |
|
|
|
| 金额单元：万元 |
项 目 | 采购数量 | 面向中幼企业 | 当局采购预算 |
单元代码 | 单元名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 |
|
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| 合 计 |
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第三部门 乐山市奥猎欹克学堂
2025年单元预算情况注明
一、出入预算情况注明
（一）收入预算情况
乐山市奥猎欹克学堂2025年收入预算676.44万元通常公共预算拨款收入676.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
乐山市奥猎欹克学堂2025年支出预算676.44万元，其中：根基支出638.64万元，占94.41%；项目支出37.8万元，占5.59%。
二、财政拨款出入预算情况注明
乐山市奥猎欹克学堂2025年财政拨款出入预算总数676.44万元,比2024年财政拨款出入预算总数削减8.06万元，重要原因是人员削减。
三、通常公共预算昔时拨款情况注明
（一）通常公共预算昔时拨款规模变动情况
乐山市奥猎欹克学堂2025年通常公共预算昔时拨款676.44万元，比2024年预算数削减8.06万元，重要原因是人员削减。
（二）通常公共预算昔时拨款结构情况
初中教育支出510.11万元占75.41%；机关事业单元根基养老保险缴费支出63.19万元占9.34%；机关事业单元职业年金缴费支出31.6万元占4.67%；其他社会保险和就业支出3.16万元占0.47%；事业单元医疗20.98万元占3.1%；住房公积金47.4万元占7%。
（三）通常公共预算昔时拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）通常教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为510.11万元，重要用于：乐山市奥猎欹克学堂人员工资福利支出和日常公用经费支出。
2.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为63.19万元，重要用于：执行养老保险造度后，单元按划定由单元缴纳的根基养老保险费支出。
3.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为31.6万元，重要用于：执行养老保险造度后，单元按划定由单元缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与打算生育（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）:2025年预算数为20.98万元，重要用于：单元根基医疗保险缴费支出。
5.住房保险（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为47.4万元，重要用于：单元按人力资源和社会保险部、财政部划定的根基工资和津贴补助以及划定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、通常公共预算根基支出情况注明
乐山市奥猎欹克学堂2025年通常公共预算根基支出638.64万元，其中：
人员经费561.33万元，重要蕴含：根基工资、津贴补助、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对幼我和家庭的补助支出。
公用经费77.31万元，重要蕴含：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维建（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算铺排情况注明
乐山市奥猎欹克学堂2025年“三公”经费预算数3万元。其中财政拨款铺排“三公”经费3.81万元。公务用车购置及运行守护费3.81万元。
公务用车购置及运行守护费较上年预算增长0.81万元。
单元现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2025年铺排公务用车运行守护费3.81万元，用于车辆保险、加油及维建保养支出。
六、当局性基金预算支出情况注明
2025年，乐山市奥猎欹克学堂没有当局性基金预算支出。
七、国有本钱经营预算情况注明
2025年没有使用国有本钱经营预算拨款铺排的支出。
八、其他沉要事项的情况注明
（一）机关运行经费情况
我校为事业单元，无在编人员。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年，乐山市奥猎欹克学堂共有车辆1辆。单元价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单元预算未铺排购置车辆及单元价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年乐山市奥猎欹克学堂发展绩效指标治理的项目1个，涉及预算37.8万元。其中：特定指标类项目1个，涉及预算37.8万元。
第四部门 名词诠释
(一) 财政拨款出入情况：指通常公共预算、当局性基金预算、国有本钱经营预算拨款出入情况。
(二) 通常公共预算拨款收入：指市级财政昔时拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单元发展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。
(四) 事业单元经营收入：指事业单元在专业业务活动及其辅助活动之表发展非独立核算经营活动获得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“通常公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单元经营收入”等以表的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未实现，结转到今年仍按原划定用处持续使用的资金。
(七) 社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）事业单元离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）未归口治理的行政单元离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）：指单元执行养老保险造杜咨单元缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：指单元执行养老保险造杜咨单元缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保险和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业支出（项）：指除上述项目表，其他用于行政治业单元离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与打算生育（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：指行政单元及参公治理事业单元用于缴纳单元根基医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与打算生育（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：指事业单元用于缴纳单元根基医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与打算生育（类）行政治业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单元及参公治理事业单元用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保险（类）住房鼎新支出（款）住房公积金（项）：指由单元及其在职职工按划定缴存的住房公积金支出。
(十六) 根基支出：指为保障机构正常运行，实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算治理的“三公”经费，是指单元铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
