新校园建设工程竣工决算审计发现问题

整改了局布告

2021年10月6日至11月15日，乐山市审计局派出审计组对Z6尊龙集团官方网站升级新校园建设工程项目竣工决算等方面进行了审计。2022年3月18日，学院收到《审计汇报》后，高度器沉该审计汇报提出的整改工作，刘忠院长主持召开了专题工作会议，就新校园建设工程竣工决算审计发现问题，要求整改事项进行了专题钻研，落实了整改责任部门并明确了整改时限。2022年4月29日，学院以《关于新校园工程建设项目审计发现问题的整改情况汇报》向市审计局就整改情况做了书面汇报。新校园建设工程竣工决算审计发现问题13项，目前，实现整改11项，根基实现整改2项，现布告如下：

一、资金治理、使用方面存在问题的整改情况

1. 垫付施工水电费问题，已实现整改。

由于施工箱式变压器产权为学院占有，整个场地的电费由学院缴纳，新校园建设指挥部办公室与施工单元协商，电费由学院先行垫付，待各标段落成后统一核算用电用度。截止2022年1月，学院已全额收回垫付施工电费。

2. 清退发放津补助问题，已实现整改。

凭据市审计局审计初步了局，依照市委第一巡察组巡察整改要求，新校园建设指挥部办公室凭据人员领取补助时退休及在岗分歧情况，已清退了2013年至2017年发放的津补助，并以学院党委文件就清退情况向市委巡察办、市纪委做了书面情况汇报。

二、建设治理方面存在问题的整改情况

1.优化调整设计及设计费支付方面的整改情况

（1）签定优化调整设计合同及初步设计问题，根基实现整改。

学院已依照审计要求，将设计服务资料报市财评中心进行结算评审，目前评审了局尚未出具。结算评审实现后，学院将依照评审了局依法依规办理设计服务结算有关手续。

（2）总平规划设计费问题，根基实现整改。

学院已依照审计要求，将设计服务资料报市财评中心进行结算评审，目前评审了局尚未出具。结算评审实现后，学院将依照评审了局依法依规办理设计服务结算有关手续。

（3）概算文件假造问题，已实现整改。

学院将在今后的工作中，加强对各类服务供给商和合同的治理，确保服务成就切合有关划定尺度要求。

2.施工图预算假造单元确认及预算假造费支付问题，已实现整改。

学院将在今后的工作中，严格执行当局采购有关划定和限额尺度，加强合同治理，杜绝轻易调整合同内容性条款，增长财政资金支出。

3.建设过程治理问题的整改情况

（1）构筑资料、设备品牌及技术参数统一问题，已实现整改。

学院已再次梳理各标段结算资料，确保依规，按实与施工单元办理结算，在今后的建设或采购工作中，严格遵守有关政策律例，杜绝再次出现资料、设备品牌及技术参数统一的情况。

（2）新校园建设调换和调整项目问题，已实现整改。

学院已再次梳理各标段结算资料，确保依规，按实与施工单元办理结算。在今后的建设治理工作中，加强前期设计管控与沟通，预防执行过程中过多调换，确需调换时，应严格分辨调换责任和落实分级审批造度，确保调换工作的必要性、合理性和经济性。

（3）推广认质认价职责问题，已实现整改。

学院已当真梳理有关资料，确保依规、按实结算。在今后工作中，严格推广有关法定和划定职责职能，为过后结算办理、法式审核、绩效评价等工作提供必要的过程手续和资料。

（4）暂估价项目及新增工程未严格执行招标划定问题，已实现整改。

学院将在今后的工作中，对于限额以上资料设备采购、暂估价项目执行及合同表追加的采购严格依照采购或招标法式执行。

（5）现场签证治理工作问题，已实现整改。

学院将在今后的建设工程治理中，严格审查现场签证项目，加强对现场签证的治理和节造。

三、贯彻落实国度优化营商环境政策的整改情况

1.监理费及九标段工程款支付问题，已实现整改。

学院已将监理服务结算资料报市财评中心办理结算评审，并依照结算评审金额支付了欠付的监理费。

学院已当真梳理九标段账款支付的情况，于2021年12月将渣滓工程款支付给九标段施工单元。

2.退还勘测单元保障金问题，已实现整改。

学院已与勘测单元对接联系并办理了勘测单元保障金的退还手续。

特此布告。

Z6尊龙集团官方网站升级

                          2023年4月10日