学院遍地（室）、系（部）：
凭据学院预算治理的划定，现将2013年部门预算假造工作通知如下：
一、部门预算假造准则
（一）执杏装以收定支、出入平衡”的假造准则。
（二）执杏装两全两全、确保沉点”的假造准则，各项事业支出准则参照2012预算执行数，公用经费准则上不超过2012年现实支出。优先铺排人员经费新增支出。
（三）执行零基预算假造准则，2012年支出预算未执行或未齐全执行的项目（除系、部创收分成，代收费，专项经费）不再结转，自动清零。2013年从新假造支出预算。
二、部门预算假造步骤和内容
2013年部门预算假造以遍地、室为重要假造单元，各系、部掌管假造其创收项目收入及分成部门支出预算。预算假造工作见附表。
（一）收入预算假造
1、财政预算内拨款（不含学生奖助学金）按市财政局鉴定数假造
2、事业收入（膏火、住宿费）按在校学生数和2013年新生数假造。收费尺度按2012年尺度执行
3、成人和持续教育、社会服务收入（膏火、鉴定费、培训费）按2013年打算数假造
4、国有资产收入（租金）凭据2012年现实收入假造
5、其他收入（通常话测试费、等考费、网络费、体检费等）凭据2012年现实收入假造
6、代收费（教材费、军训费、服装费）凭据在校学生和新生数及2013年尺度假造
7、其他专项收入蕴含中央、省、市各项专项收入
（二）支出预算假造
1、人员经费
（1）工资以2012年12月人员发放数假造预算。在职人员、离退休人员工资及各项津补助按人事局核准的数据假造预算，持久聘用人员按学院划定假造预算，一时人员由鹏飞公司提供用人打算，人事处鉴定尺度假造
（2）绩效工资（辅导职务津贴、职称津贴、课时津贴、岗位津贴、领导员津贴等）按人事局鉴定数和2012年学院现实发放数假造预算
（3）其他津贴（交通补助、通讯补助等）按2012年尺度假造预算
(4) 表聘人员、新进人员按打算数假造
（5）养老保险、医疗保险（含补充医疗保险）、失业保险按在职人员的根基工资乘以相应比例假造预算，生育保险、公伤保险按2012年尺度假造预算
（6）住房公积金按在职人员工资总额的12%假造预算
（7）2012年新进钻研生安家费按现实留校人员5000元/人假造预算
（8）政策性调资（薪级工资等）按有关政策假造预算
（9）福利费按在职人员的根基工资和离退休人员的根基离退休费的3%假造预算
（10）年终指标查核奖按10000元/人假造，各类其他奖金按2012年尺度假造预算
(11) 离退休人员活动费按2012年尺度假造预算
2、公用经费
2013年公用经费预算假造准则上不超过2012年现实支出。
（1）办公费指办公日用亏损品
（2）维建(护)费指学院日常零散维建
（3）报刊费指学院各部门订阅的报刊杂志
（4）交通费蕴含学院各类汽车的燃料费、维建费、过桥过路费、保险费等
（5）邮电费蕴含学院开支的邮寄费及电话费、传真费、等
（6）业务接待费、会议费、其他业务费
（7）差旅费
（8）网络信息系统运行与守护用度
（9）工会经费按在职人员的根基工资的2%进行预算
（10）物业治理费蕴含学院综合治理、绿化、卫生等方面的支出
（11）水费、电费、污水处置费
3、项目经费
项目经费由遍地、室凭据有关业务必要假造，准则参照2012年项目预算执行情况，2013年新增项目须进行可行性论证，报院长办公会审批立项后假造。
（1）创建省级示范性高职院校、技师学院工作经费
（2）中央财政支持专业项目建设经费
（3）房屋构筑物购建、办公设备购置、专用设备购置（含车辆）、大型建理（假造当局采购预算）
（4）讲授业务费
（5）质量工程建设项目经费（专业建设和课程建设经费）
（6）讲授督导经费
（7）项目化课程建设经费
（8）实习、尝试经费
（9）校内实训中心建设（假造当局采购预算）
（10）科研经费及科研基金
（11）党务工作经费
（12）宣传（统战）、告白经费
（13）学生治理、活动费和大学生艺术团活动经费
（14）“关工委”工作经费
（15）学院表事、校际互换经费
（16）档案治理工作经费
（17）师资培训费
（18）财政用度
（19）学院安全、保卫经费
（20）图书购置
（21）招生、就业等经费
（22）成人和持续教育经费
（23）院长基金（预留经费）
（24）其他项目支出预算
（25）系部创收分成项目由成教部和各系、部凭据创收收入和相应分成比例假造
（26）代管费（教材费、军训费、服装费等）按有关划定假造，按实结算
（三）结转项目预算假造
2012支出预算未实现必要结转的项目，列2013年在建项目结转支出预算。
三、2012年学院部门预算假造功夫和要求
学院各部门须在分管辅导牵头组织下假造预算，按预算假造工作表要求，由处（室）、系（部）掌管人具名盖章后于2012年12月15前将预算假造表报打算财政处；2012年12月20日前打算财政处汇总，将假造情况通知各预算单元；处（室）、系（部）于2012年12月25日前将订正的部门预算假造表报打算财政处；2012年12月30日前打算财政处汇总、假造学院部门预算，报学院辅导审批，2013年1月15日前下达2013年预算。
附：预算假造工作表
二〇一二年十一月二十七日
