一、根基职能及重要工作

（一）重要职能

Z6尊龙集团官方网站升级的根基职能是人才造就、科学钻延注文化传秤注社会服务、国际合作互换。

（二）2017年沉点工作实现情况

2017年学院顺利实现新校园整体搬迁，以建设优质院校为中心，全面提高人才造就质量为指标，深入学院各项领域的综合鼎新;持续加快新校园建设，加强学院可持续发展的能力。

二、部门概况

Z6尊龙集团官方网站升级下属二级单元（Z6尊龙集团官方网站升级从属医院）1个。

三、出入决算总体情况注明

2017年Z6尊龙集团官方网站升级今年收入计算28598.97万元，其中：通常公共预算财政拨款收入21516.36万元，占75.23%；事业收入6614.38万元，占23.13%；其他收入468.23万元，占1.64%。

2017年Z6尊龙集团官方网站升级今年支出计算26493.86万元，其中：根基支出10854.78万元，占40.97%；项目支出15639.08万元，占59.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况注明

2017年度财政拨款收、支总计23916.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增长4745.82万元，增长24.76%，增长原由于我院执行公办高职院校生均拨款造度，生均拨款尺度为1.2万元，学生人数的增长使2017年财政拨款总额比2016年有所增长；2017岁首财政拨款结转数额较大。

五、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明

（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度通常公共预算财政拨款支出20140.52万元，占今年支出计算的76.02%。与2016年相比，通常公共预算财政拨款增长2922.81万元，增长16.98%。

（二）通常公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年通常公共预算财政拨款支出20140.52万元，重要用于以下方面:通常公共服务支出0.6万元，占0.003%；教育支出19316.16万元，占95.91%；科学技术支出247.68万元，占1.23%；社会保险和就业支出457.12万元，占2.27%；医疗卫生与打算生育支出118.96万元，占0.057%。

（三）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.通常公共服务（类）组织事务（款）通常行政治理事务（项）: 支出决算为0.6万元，实现预算100%。

2.教育（类）通常教育（款）高档教育（项）: 支出决算为23.33万元，实现预算100%；教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为1830.13万元，实现预算100%，；教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）：支出决算为17458.7万元，实现预算82.28%，决算数幼于预算数的重要原因是新校园搬迁功夫比打算推迟，水费、电费、物业治理费等项目经费预算未全数执行；实训室建设、省级专项拨款等项目经费进入当局采购法式，款子未支付；教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：支出决算为4万元，实现预算100%。

3.科学技术（类）基础钻研（款）专项基础科研（项）: 支出决算为10万元，实现预算100%；科学技术（类）技术钻研与开发（款）利用技术钻研与开发（项）: 支出决算为131.68万元，实现预算100%；科学技术（类）科技前提与服务（款）其他科技前提与服务（项）：支出决算为50万元，实现预算100%；科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为56万元，实现预算100%。

4.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费（项）: 支出决算为123.11万元，实现预算100%；社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费（项）: 支出决算为324.06万元，实现预算100%；社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）：支出决算为9.42万元，实现预算100%；社会保险和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为0.53万元，实现预算7.18%,决算数幼于预算数重要原因：发放建国初期离休干部难题补助时使用了对幼我和家庭的补助预算项目。

5.医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为70万元，实现预算100%；医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为37.79万元，实现预算100%。医疗卫生和打算生育（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）:支出决算为11.17万元，实现预算100%。

六、通常公共预算财政拨款根基支出决算情况注明

2017年度通常公共预算财政拨款根基支出7841.08万元，其中：

人员经费7526.44万元，重要蕴含：根基工资、伙食补助费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、生涯补助、其他对幼我和家庭的补助支出。

公用经费314.65万元，重要蕴含：印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通用度、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况注明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况注明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.53万元，实现预算42.75%，决算数幼于预算数的重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况注明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.42万元，占18.25%；公务用车购置及运行守护费支出决算50.78万元，占69.06%；公务接待费支出决算9.33万元，占12.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出13.42万元。整年铺排因公出国（境）团组4次，出国（境）11人？谌菰毯1人赴香港发展社会实际活动团，携带学生赴香港发展“四川大学生香港杏装社会实际活动工作，对香港高校在教育理想、工作体造、组织系统等方面的差距进行了比力钻研，获得了很多贵重经验；4人赴台湾参与学术会议团，参与健康照护国际钻研会暨2017两岸护理教育论坛，通过倾听专家的授课，仿照讲授中心、护理之家的参观以及参会人员之间的互订互换等大局，拓展了护理专业的新知识、新步骤和新技术；1人赴香港参与学术会议团圆满实现了“2017泛珠三角+大学生电脑文章赛总决赛颁奖典礼大会”评委的工作，与内地及港澳台专家、评委就就推算机行业发展、人才造就、科研成就等方面进行深刻互换；5人赴老挝教育合作互换团，与老挝琅勃拉国省教育体育厅签署了教育合作和谈，招收了收费造学历生，洽谈招收老挝护理班事宜，并成功招收20名老挝学生组成独立的护理班。

因公出国（境）支出决算比2016年削减10.28万元，降落43.38%。重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

2.公务用车购置及运行守护费支出50.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元。整年按划定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单元共有公务用车15辆，其中：轿车11辆、载客汽车4辆。

公务用车运行守护费支出50.78万元。重要用于院校间互换、讲授、招生、持续教育和社会服务等所需的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行守护费支出决算比2016年削减30.22万元，降落37.31%。重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

3.公务接待费支出9.33万元。重要用于执行公务、发展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400余人（不蕴含陪同人员），共计支出9.33万元，具体内容蕴含：接待省内表同类院校、中职学堂等院校人员来院参观接见；接待上级部门来院查抄领导工作；接待各类企衣反院洽谈合作事宜及其他来访人员。其中：表事接待9批次，60人，共计支出3万元，重要用于接待日本对马集团、中泰国际护理论坛泰国专家、老挝教育厅代表、台湾辅英科技大学、马来西亚城市理工大学堂方代表等来院进行学术接见、参观互换。

公务接待费支出决算比2016年削减2.16万元，降落18.80%。重要原因是严行节约，响应中央八项划定，端庄财经纪律。

八、当局性基金预算支出决算情况注明

2017年度当局性基金预算拨款支出0万元。

九、国有本钱经营预算支出决算情况注明

2017年度国有本钱经营预算拨款支出0万元。

十、其他沉要事项的情况注明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，Z6尊龙集团官方网站升级机关运行经费支出314.65万元，比2016年削减15.86万元，降落4.8%。

（二）当局采购支出情况

2017年度，Z6尊龙集团官方网站升级当局采购支出总额3277万元，其中：当局采购货物支出2737万元、当局采购工程支出0万元（新校园建设工程采购使用银行告贷资金）、当局采购服务支出540万元。重要用于实训室刷新、采办各类讲授设施设备、新校区物业治理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，Z6尊龙集团官方网站升级共有车辆15辆，其中：其他用车15辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效指标治理情况。

依照预算绩效治理要求，本部门对2017年通常公共预算项目支出发展了绩效指标治理，共假造绩效指标4个，涉及财政资金8348万元，覆盖率达到79%。

2.部门整体支出绩效自评发展情况。

依照预算绩效治理要求，本部门对2017年整体支出发展绩效自评，按《部门整体支出绩效评价指标系统》尺度，自评得分96分。学院总体绩效指表明确、决策凭据充分、资金分配科学合理，资金治理规范，工作实现优良，达到了预期成效。

存在的问题：一是预算假造不够科学合理，结转数额较大，二是项目资金分配轻易性较大，资金使用领域不明确，三是打算与现实支出脱节。下一步改进措施：一是进一步进建《预算法》、《管帐法》、《行政治业单元内节造度》（试行）等司法律规，端庄财经纪律，合理假造预算，依法使用财政资金，严格执行各项规章造度，二是假造项目支出预算，将绩效指标作为预算铺排的沉要凭据，提高预算假造的科学性和正确性，提高资金使用绩效，三是对峙勤俭办学，成立健全严行节约造度，杜绝奢华浪费景象。

3.部门自行组织绩效评价发展情况。

本部门对学院2017年物业治理费项目发展了支出绩效评价，从项目资金申报及批复、项目执行及治理、项目实现及效益等方面发展了评价，得分为95分，存在的问题：一是资金结转数额较大，二是预算假造不够科学合理，现实情况产生变动后，未能实时调整预算。下一步改进措施：一是合理假造预算，提高预算假造的正确性，二是当真发展预算中期评估，提高资金使用效能。

十一、名词诠释

1.财政拨款收入：指市级财政昔时拨付的资金。

2.事业收入：指事业单元发展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以表的收入。

4.用事业基金添补出入差额：指事业单元在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不及以铺排昔时支出的情况下，使用以前年度堆集的事业基金（事业单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于添补以来年度出入差额的基金）添补今年度出入缺口的资金。

5.岁首结转和结余：指以前年度尚未实现、结转到今年按有关划定持续使用的资金。

6.通常公共服务（类）组织事务（款）通常行政治理事务（项）：指反映行政单元（蕴含尝试公务员治理的事业单元）未单独设置项级科主张其他项目支出。

7.教育（类）通常教育（款）高档教育（项）：指反映经国度核准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日造通常高档院校（蕴含钻研生）的支出。当局各部门对社会中介组织等进行的各类高档院校的赞助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

8.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门进行的各类中等专业学堂的支出。

9.教育（类）职业教育（款）高档职业教育（项）：指反映经国度核准设立的高档职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10.科学技术（类）技术钻研与开发（款）利用技术钻研与开发（项）：指反映从事技术开发钻研和近期可望获得实用价值的专项技术开发钻研和支出。

11.科学技术（类）科技前提与服务（款）其他科技前提与服务（项）：指反映除“机构运杏妆、“技术创新服务系统”、“科技前提专项”项目以表其他用于科技前提与服务方面的支出。

12.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指反映其他科学技术支出中除“科技嘉奖”、“核应急”、“转造科研机构”表用于科技方面的支出。

13.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元根基养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元执行养老保险造杜咨单元缴纳的根基养老保险支出。

14.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单元执行养老保险造杜咨单元现实缴纳的职业年金支出。

15.社会保险和就业（类）行政治业单元离退休（款）其他行政治业单元离退休支出（项）：指反映除“归口治理的行政单元离退休”、“事业单元离退休”、“离退休人员治理机构”、“未归口治理的行政单元离退休”“机关事业单元根基养老保险缴费支出”、“机关事业单元职业年金缴费支出”、“机关事业单元根基养老保险基金的补助支出”表其他用于行政治业单元离退休方面的支出。

16.社会保险和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业支出（项）：指反映除上述项目以表其他用于社会保险和就业方面的支出。

17.医疗卫生和打算生育（类）行政治业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门集中铺排的事业单元根基医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国度划定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和打算生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、讲授医院、养老院和县医院的支出。

19.医疗卫生和打算生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映“综合医院”、“中医（民族）医院”等项目以表其他用于公立医院方面的支出。

20.根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

22.“三公”经费：纳入市级财政预决算治理的“三公”经费，是指部门用财政拨款铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维建费、过路过桥费、保险费、安全嘉奖用度等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保险行政单元（含参照公务员法治理的事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。

附表：Z6尊龙集团官方网站升级2017年部门决算汇总表